Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie trzech ekranów zawierających:
- dokumenty inwentaryzacji (po lewej)
- wyposażenie podlegające, ujęte w inwentaryzacji (po prawej)
- dokumenty, protokoły, maile załączone do inwentaryzacji (na dole)
Przeprowadzenie inwentaryzacji w systemie polega na:
- utworzeniu dokumentu inwentaryzacyjnego, a w tym danych takich jak miejsce, okres, komisja - opisane poniżej
- ujawnieniu wyposażenia poprzez:
- wskazanie czytnikiem kodu kreskowego, lub ręczne wpisanie kodu
- wpisanie przedmiotu nowego, nieznanego wcześniej
- dopełnienie wyposażenia pozycjami, które w danej lokalizacji (i ew. podległych) powinny być
- wpisaniu w trakcie ujawniania uwag, może zrobienia zdjęć, wydrukowaniu kodów na drukarce etykiet (najlepiej termo-transferowej)
- zakończenia części "fizycznej" inwentaryzacji poleceniem zmiany statusu
- dla pozycji nowoujawnionych:
- uzupełnienie danych o wyposażeniu oraz
- wprowadzenie na stan albo dokumentem tej inwentaryzacji, albo oddzielnym dokumentem przyjęcia OT
- dla pozycji brakujących:
- wycofanie ze stanu dokumentem tej inwentaryzacji, albo oddzielnym dokumentem likwidacji LT
- dla wszystkich: wytworzenie dokumentów zmiany miejsca użytkowania o ile takie nastąpiło
- zaakceptowaniu wszystkich piozycji
- utworzenie protokołu końcowego
- zgromadzenie podpisów pod protokołem oraz innymi dokumentami wytworzonymi w trakcie inwentaryzacji
- zapis skanów tych dokumentówdo systemu w okno pt. Pliki dot. inwentaryzacji
- zamknięcie inwentaryzacji