Przed wyświetleniem okna głównego sprzedaży sprawdzane jest połączenie z drukarką fiskalną. W przypadku, gdy nie można połączyć się z kasą, a tym samym nie będzie możliwości wydrukowania niczego na drukarce fiskalnej. operator zostanie o tym poinformowany.
Należy wtedy sprawdzić czy kasa jest włączona, nie wyświetla żadnych komunikatów wymagających potwierdzenia, jest poprawnie podłączona do komputera oraz czy nie jest używana przez inny program.
Jeżeli sprawdzenie połączenia z kasą zakończy się powodzeniem, wyświetlone zostanie poniższe okno główne.
W oknie mamy możliwość zmiany cech sprzedaży.
Pole "Paragon" jest domyślnie zaznaczone, w przypadku sprzedaży na fakturę, należy zaznaczyć pole "Faktura". Dodatkowo należy wtedy wskazać nabywcę. Można to zrobić na kilka sposobów:
- po poprawnym wpisaniu części symbolu nabywcy i przejściu do kolejnego pola, podczytany zostanie pełen symbol oraz NIP nabywcy (jeżeli został on wcześniej wpisany w jego danych). W przypadku nie odnalezienia nabywcy po wpisanej frazie, pole zostanie wyczyszczone. Natomiast jeśli odnaleziony zostanie więcej niż jeden nabywca zawierający w nazwie szukaną frazę, to wyświetlone zostanie okno do wyboru konkretnego.
- po naciśnięciu ikony lornetki z prawej strony pola nabywca wyświetli się okienko w którym możemy wpisać cześć nazwy szukanego nabywcy. Po zatwierdzeniu działanie jest identyczne z poprzednim, po znalezieniu tylko jednego pasującego nabywcy jego dane wpiszę się do okna, w przypadku znalezienia wielu o nazwie zawierającej szukana frazę będzie należało wskazać konkretnego.
. 
- można również wyświetlić spis nabywców zapisanych już w systemie. W tym celu należy w polu nabywcy: nacisnąć klawisz F3 lub kliknąć ikonę lupy po prawej strony pola lub kliknąć przycisk z dłońmi z prawej strony pola. Spośród wyświetlonej listy należy wtedy wskazać jednego z nich. Jeżeli szukanego przez nas podmiotu nie ma jeszcze w systemie, możemy go dodać za pomocą funkcji "Dołącz" w oknie kontaktów.
Jeżeli jest to sprzedaż paragonowa to numer NIP nabywcy wymagany jest jedynie, jeśli chcemy zachować możliwość zamiany paragonu na fakturę w przyszłości. Nazwa nabywcy nie jest wtedy wymagana.
Przy zwykłej sprzedaży paragonowej ani pole Nabywca, ani NIP nie są wymagane.
Poniżej danych nabywcy mamy możliwość dodania opisu sprzedaży, pole to nie jest wymagane.
W prawej górnej części okna znajduje się miejsce do wyboru rabatu jeśli takowy kupującemu przysługuje. Po naciśnięciu przycisku z prawej strony pola rodzaj rabatu, wyświetli się lista ze zdefiniowanymi wcześniej typami rabatów. Funkcją "Pozycje" możemy sprawdzić co zawiera konkretny rabat.
Mamy również możliwość dopisania uprawnienia do przyznanego rabatu.
Poniżej opcji związanych z rabatem, mamy możliwość zmiany formy płatności na jedną z trzech: gotówka, karta lub przelew (wraz z określeniem liczby dni na zapłatę).
W dolnej części okna znajduje się najważniejsza część sprzedaży - sprzedawane pozycje. W przypadku zwykłej sprzedaży paragonowej bez NIPu, bez rabatu, z płatnością gotówkową jest to jedyne miejsce które uzupełnia operator.
Po naciśnięciu klawisza F3 lub kliknięciu przycisku obok pola kod kreskowy, wyświetlony zostanie wcześniej zdefiniowany cennik usług i towarów dostępnych do sprzedaży na stanowisku, cennik ten można wydrukować. Możliwe będzie wówczas dodawanie pozycji do sprzedaży poprzez skanowanie kodów kreskowych z wydrukowanego cennika, bez konieczności otwierania cennika w systemie.
Spis usług i towarów zawiera kod kreskowy pozycji, jej nazwę, stan magazynowy w przypadku towarów, cenę oraz oznaczenie czy jest to karnet (bilet zbiorczy).
Pozycje zaznaczamy poprzez dwukrotne klikanie na nie. Obok nazwy wybranej pozycji pojawi się zielona ikonka. Po wskazaniu wszystkich sprzedawanych pozycji należy zatwierdzić wybór i zamknąć cennik przyciskiem znajdującym się z prawej strony okna, "Zatwierdź wybór".
Po zatwierdzeniu sprzedaży poprzez naciśnięcie klawisza F2 lub wybranie przycisku 
w prawym dolnym rogu, pojawi się pytanie o potwierdzenie przyjęcia zapłaty za sprzedaż.
W tym momencie można jeszcze zmienić sposób płatności lub anulować całą sprzedaż bez zapisu w systemie, a także bez drukowania paragonu/faktury na drukarce fiskalnej. Po potwierdzeniu otrzymania płatności sprzedaż zostanie wysłana do drukarki fiskalnej, spowoduje to także zapis sprzedaży w systemie Muzeo. Zapisaną sprzedaż można zobaczyć w "rejestrze sprzedaży" dostępnym w głównym oknie panelu sprzedaży.