Przed wyświetleniem okna głównego sprzedaży sprawdzane jest połączenie z drukarką fiskalną. W przypadku, gdy nie można połączyć się z kasą, a tym samym nie będzie możliwości wydrukowania niczego na drukarce fiskalnej. operator zostanie o tym poinformowany.
Należy wtedy sprawdzić czy kasa jest włączona, nie wyświetla żadnych komunikatów wymagających potwierdzenia, jest poprawnie podłączona do komputera oraz czy nie jest używana przez inny program.
Jeżeli sprawdzenie połączenia z kasą zakończy się powodzeniem, wyświetlone zostanie poniższe okno główne.
W oknie mamy możliwość zmiany cech sprzedaży.
W przypadku sprzedaży na fakturę, należy w miejscu obok daty wystawienia zaznaczyć pole "Faktura". Dodatkowo należy wskazać nabywcę. Można to zrobić na kilka sposobów:
- po poprawnym wpisaniu części symbolu nabywcy i przejściu do kolejnego pola, podczytany zostanie pełen symbol oraz NIP nabywcy (jeżeli został on wcześniej wpisany w jego danych). W przypadku nie odnalezienia nabywcy po wpisanej frazie, pole zostanie wyczyszczone. Natomiast jeśli odnaleziony zostanie więcej niż jeden nabywca zawierający w nazwie szukaną frazę, to wyświetlone zostanie okno do wyboru konkretnego.
- po naciśnięciu ikony lornetki z prawej strony pola nabywca wyświetli się okienko w którym możemy wpisać cześć nazwy szukanego nabywcy. Po zatwierdzeniu działanie jest identyczne z poprzednim, po znalezieniu tylko jednego pasującego nabywcy jego dane wpiszę się do okna, w przypadku znalezienia wielu o nazwie zawierającej szukana frazę będzie należało wskazać konkretnego.
. 
- można również wyświetlić spis nabywców zapisanych już w systemie. W tym celu należy w polu nabywcy: nacisnąć klawisz F3 lub kliknąć ikonę lupy po prawej strony pola lub kliknąć przycisk z dłońmi z prawej strony pola. Spośród wyświetlonej listy należy wtedy wskazać jednego z nich. Jeżeli szukanego przez nas podmiotu nie ma jeszcze w systemie, możemy go dodać za pomocą funkcji "Dołącz" w oknie kontaktów.
Jeżeli jest to sprzedaż paragonowa to numer NIP nabywcy wymagany jest jedynie, jeśli chcemy zachować możliwość zamiany paragonu na fakturę w przyszłości. Nazwa nabywcy nie jest wtedy wymagana.
Przy zwykłej sprzedaży paragonowej ani pole Nabywca, ani NIP nie są wymagane.
Poniżej danych nabywcy mamy możliwość dodania opisu sprzedaży, pole to nie jest wymagane.
W prawej górnej części okna znajduje się miejsce do wyboru rabatu jeśli takowy kupującemu przysługuje. Po naciśnięciu przycisku z prawej strony pola Rodzaj rabatu, wyświetli się lista ze zdefiniowanymi wcześniej typami rabatów.
W przypadku zwykłej sprzedaży paragonowej bez NIPu, bez rabatu, z płatnością gotówkową. Jedyne co musi zrobić operator to wybrać pozycje do sprzedaży oraz wpisać ilości do sprzedawanych pozycji.