Emisja dokumentów sprzedaży i zakupów, oraz innych dokumentów finansowych wymaga zapisu do rejestru, który osadza się na stanowisku. Jest to miejsce odniesienia do numeracji i symboliki a także innych danych.

Lista stanowisk jest dowolna, czasem zależy od miejsca a czasem od rodzaju spraw. 

W systemie można wprowadzić wiele stanowisk sprzedaży poleceniem Dołącz. Trzeba wypełnić podstawowe dane co najmniej: Kod i Nazwa stanowiska:

Opis oznaczeńObraz
  • Jednostka w systemie można prowadzić wiele jednostek oddzielnie np. muzeum i centrum kultury. 
  • Oddział - jeśli istnieją a jest potrzeba by faktury i inne dokumenty miały adresy korespondencji do oddziału (sprzedaży jako siedziby do jednostki) lub oznaczenia na dokumentach, to trzeba je wskazać
  • Miejsce - wskazanie tego w strukturze miejsc jest istotne wówczas gdy chce się sprzedaż z tego miejsca "obdzielić" miejsca podległe frekwencją obrotami itp.
  • Nazwa - jest obowiązkowa
  • Skrót - jak w wielu miejscach słyży do łątwego i szybkiego wskazania
  • Kod - jest istotny, jest on często zawarty w symbolach dokumentów 
  • Aktywność stanowiska - cofa się oznaczenie gdy na jakiś czas wystawianie byłoby wstrzymane
  • Rodzaj - jest to ekran wspólny także do definicji stanowisk zakupów i kosztów. Raz wybrany rodzaj może być zmieniony tylko gdy nie ma jeszcze zarejestrowanych dokumentów
  • Numeracja dokumentów:
    • faktury - tylko w sprzedaży, w zakupach numeracja i symbol są zewnętrzne 
    • korekt - tylko w sprzedaży
    • innych dokumentów przychodowych np. not kredytowych i kosztowych (PK, not, delegacji itp.)

  • Podaje się podstawowy, domyślny typ dokumentów (jest kilka rodzajów faktur), oraz z listy numeracyjnej sposób numeracji i tworzenia symboli dokumentów.

Drukarka fiskalna,

Dane w tej zakładce dotyczą wyłącznie stanowiska sprzedaży współpracujmącego z drukarką fiskalną.

  • terminal i port - są to istotne cechy dowiązania do stanowiska drukarki fiskalnej, przy czym terminal jest oznaczeniem komputera lokalnego z drukarką. Numer COM natomiast jest to numer portu po którym komputer komunikuje się z drukarką, należy go sprawdzić w ustawieniach drukarki lub w menadżerze urządzeń systemu. Pomocny przy sprawdzaniu numeru portu może okazać się program  testowy do drukarek. Dla drukarek firmy Novitus jest to program WikingPL. 
  • rejestracja sprzedaży - można zmienić w dowolnym momencie i nie wpływa to na raport okresowy ze stanowiska (faktury są traktowane osobne, a pozostała sprzedaż paragonowa osobno), ale jeśli księgowaniu podlega raport okresowy z drukarki, to należy zmienić to ustawienie na początku okresu sprawozdawczego,
  • druk faktur - bardzo ważne ustawienie dla wydruku z drukarki fiskalnej. Jeśli faktura nie będzie drukowana na drukarce fiskalnej, to trzeba mieć dołączoną inną drukarkę do jej wydruku
  • druk biletów - bilety mogą być drukowane na drukarce fiskalnej po części tzw. fiskalnej paragonu lub faktury, inaczej mogą być wydrukowane na innej drukarce, albo wcale.
  • rejestracja frekwencji - po zakończeniu wydruku paragonu i ew. biletu może pojawić się ekran by opisać na każdy z biletów rodzaj i liczbę wchodzących osób oraz miejsca - wystawy zwiedzane. 


  • Parametry domyślne:
    • Jeśli jest tu podany to będzie podpowiadać sięjako osoba wystawiająca, inaczej podpowiadać sie będzie osoba - użytkownik systemu
    • domyślny rachunek bankowy w PLN, gdy jest wstawiany jet dokument w innej walucie to wyszukiwany jest rachunek walutowy 
    • sposób zapłaty - także podpowiedź domyślnego sposobu zapłaty w przypadkach gdy w dane klientów nie innego wskazania
    • dział promocji - wskazanie ważne przy wystawianiu zleceń np. lekcji i ich sprzedaży

Pozostałe parametry istotne są dla konkretnego wdrożenia i współpracy z systemem finansowo-księgowym.

  • Brak etykietek