Stanowisko sprzedaży

Emisja dokumentów sprzedaży i innych dokumentów finansowych wymaga zapisu do rejestru, który osadza się na stanowisku. Jest to miejsce odniesienia do numeracji i symboliki a także innych danych.

Lista stanowisk jest dowolna, czasem zależy od miejsca a czasem od rodzaju spraw.

W systemie można wprowadzić wiele stanowisk sprzedaży poleceniem Dołącz. Trzeba wypełnić podstawowe dane co najmniej: Kod i Nazwa stanowiska:

Opis oznaczeń

Obraz

Jednostka w systemie można prowadzić wiele jednostek oddzielnie np. muzeum i centrum kultury.
Oddział - jeśli istnieją a jest potrzeba by faktury i inne dokumenty miały adresy korespondencji do oddziału (sprzedaży jako siedziby do jednostki) lub oznaczenia na dokumentach, to trzeba je wskazać
Miejsce - wskazanie tego w strukturze miejsc jest istotne wówczas gdy chce się sprzedaż z tego miejsca "obdzielić" miejsca podległe frekwencją obrotami itp.
Nazwa - jest obowiązkowa
Skrót - jak w wielu miejscach słyży do łątwego i szybkiego wskazania
Kod - jest istotny, jest on często zawarty w symbolach dokumentów
Aktywność stanowiska - cofa się oznaczenie gdy na jakiś czas wystawianie byłoby wstrzymane
Dotyczy zakupów - jest to ekran wspólny także do definicji stanowisk zakupów i kosztów
Drukarka fiskalna, terminal i port - są to istotne cechy dowiązania do stanowiska drukarki fiskalnej, przy czym terminal jest oznaczeniem komputera lokalnego z drukarką. Numer COM natomiast jest to numer portu po którym komputer komunikuje się z drukarką, należy go sprawdzić w ustawieniach drukarki lub w menadżerze urządzeń systemu. Pomocny przy sprawdzaniu numeru portu może okazać się program testowy do drukarek. Dla drukarek firmy Novitus jest to program WikingPL.
Nr w systemie FK - oznaczenie ważne dla eksportów dokumentów

Numeracja dokumentów:
- sprzedaży - faktur
- korekt
- innych dokumentów przychodowych np. not kredytowych

Podaje się podstawowy, domyślny typ dokumentów (jest kilka rodzajów faktur), oraz z listy numeracyjnej sposób numeracji i tworzenia symboli dokumentów.

Parametry domyślne:
- Jeśli jest tu podany to będzie podpowiadać sięjako osoba wystawiająca, inaczej podpowiadać sie będzie osoba - użytkownik systemu
- domyślny rachunek bankowy w PLN, gdy jest wstawiany jet dokument w innej walucie to wyszukiwany jest rachunek walutowy
- sposób zapłaty - także podpowiedź domyślnego sposobu zapłaty w przypadkach gdy w dane klientów nie innego wskazania
- dział promocji - wskazanie ważne przy wystawianiu zleceń np. lekcji i ich sprzedaży

Pozostałe parametry istotne są dla konkretnego wdrożenia i wpsółpracy z systemem finansowo-księgowym.