...
Jeżeli sprawdzenie połączenia z kasą zakończy się powodzeniem, wyświetlone zostanie poniższe okno główne.
W oknie mamy możliwość zmiany cech sprzedaży.
W przypadku sprzedaży na fakturę, należy w miejscu obok daty wystawienia zaznaczyć pole "Faktura". Dodatkowo należy wskazać nabywcę. Można to zrobić na kilka sposobów:
- po poprawnym wpisaniu części symbolu nabywcy i przejściu do kolejnego pola, podczytany zostanie pełen symbol oraz NIP nabywcy (jeżeli został on wcześniej wpisany w jego danych). W przypadku nie odnalezienia nabywcy po wpisanej frazie, pole zostanie wyczyszczone. Natomiast jeśli odnaleziony zostanie więcej niż jeden nabywca zawierający w nazwie szukaną frazę, to wyświetlone zostanie okno do wyboru konkretnego.
- po naciśnięciu ikony lornetki z prawej strony pola nabywca wyświetli się okienko w którym możemy wpisać cześć nazwy szukanego nabywcy. Po zatwierdzeniu działanie jest identyczne z poprzednim, po znalezieniu tylko jednego pasującego nabywcy jego dane wpiszę się do okna, w przypadku znalezienia wielu o nazwie zawierającej szukana frazę będzie należało wskazać konkretnego.
. 
- można również wyświetlić spis nabywców zapisanych już w systemie. W tym celu należy w polu nabywcy: nacisnąć klawisz F3 lub kliknąć ikonę lupy po prawej strony pola lub kliknąć przycisk z dłońmi z prawej strony pola. Spośród wyświetlonej listy należy wtedy wskazać jednego z nich. Jeżeli szukanego przez nas podmiotu nie ma jeszcze w systemie, możemy go dodać za pomocą funkcji "Dołącz" w oknie kontaktów.
Jeśli natomiast jest to sprzedaż na paragon z opcją póź
W przypadku zwykłej sprzedaży paragonowej bez NIPu, bez rabatu, z płatnością gotówkową. Jedyne co musi zrobić operator to wybrać pozycje do sprzedaży oraz wpisać ilości do sprzedawanych pozycji.